1. 1. SPP-GU beserta SPJnya

1. 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-GU beserta SPJnya untuk diverifikasi
2. 2. Petugas Loket mencatat dokumen SPP-GU dan APJ dalam buku register dan diteruskan keverifikator Biro
3. 3. Verifikator meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan kesesuaiannya dengan DPA, dengan rincian kelengkapan : - Surat pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Salinan SPD - Surat Pengesahan SPJ - Draf Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD. - Bukti traksaksi yang sah dan lengkap. - Lampiran lainnya.
4. 4. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap PPK Setda akan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM
5. 5. Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima.
6. 6. Penerbitan SPM-GU
7. 7. Verifikator Meneliti kelengkapan SPM-GU dan mencatat dalam kartu control SPM dan Register SPM
8. 8. PPK MemberiParafPengesahan SPM-GU
9. 9. Mengarsipkan Dokumen SPM-GU
10. 10. Mencatat dokumen SPM-GU dalam buku Pengambilan Dokumen selanjutnya diteruskan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D-GU

1 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Permintaan Membayar – Ganti Uang

-      Dapatdisampaikansecara langsung (KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN DAN ASET)

-     Email dishub.sultengprov@gmail.com