1. Merencanakan Kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan untuk merencanakan kebutuhan anggaran sesuai DPA;
3. Membuat usulan kebutuhan anggaran untuk kegiatan sesuai dengan akun belanja di DPA yang entry melalui SIMPAT;
4. Menyetujui dan membubuhkan paraf usulan kebutuhan anggaran yang tertuang dalam nota dinas;
5. Mengusulkan ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan;
6. Menyetujui dan membubuhkan tanda tangan Pengantar/Nota Dinas ke Pengguna Anggaran melalui Asisten Administrasi.

1. Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK) untuk meneliti dan mengoreksi kesesuaian rencana penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan DPA;
2. Meneliti dan mengoreksi usulan rencana penggunaan anggaran sesuai akun belanja dengan peruntukannya;
3. Bendahara Pengeluaran untuk merealisasikan usulan pengajukan anggaran GU sesuai dengan peruntukannya dan apabila belum sesuai pengajuan pencairan anggaran dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk direvisi;
4. Merealisaskan/menyerahkan uang panjar kepada Bendaharan Pengeluaran Pembantu sesuai usulan pencairan anggaran;
5. Menerima uang panjar untuk membiayai kegiatan sesuai usulan;
6. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran terkait dengan penambahan/ pengembalian sisa uang panjar;
7. Mempertanggungjawabkan (SPJ) sesuai usulan rencana pengggunaan dan diaporkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Kepada Bendahara Pengeluaran;
8. Mendokumentasikan/mengarsipkan berkas (SPJ) sebagai pertanggungjawaban belanja Ganti Uang Persediaan (GU), setelah diterbitkan SP2D Nihil.

2 Jam

Tidak dipungut biaya

Persediaan Uang

Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan

Telepon Kantor : (0292) 421040

E-mail   : perencanaankeuangan.setdagrob@gmail.com