1. Lembar Kendali Kerja (LKK)
2. Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran TPP
3. Daftar rekapitulasi norma waktu (NWK)
4. Daftar absen yang sudah ditanda tangani oleh BKD

1. Menerima Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai (daftar usulan NWK, LKK, Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran TPP dan Absen setiap PNS dari SKPD;
2. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju menyampaikan kepada Kasubag, jika tidak setuju mengembalikan kepada SKPD untuk diperbaikai;
3. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju membubuhkan paraf pada NWK dan Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran TPP dan menyerahkan kepada Kabag, jika tidak setuju mengembalikan ke pengolah data untuk diperbaiki;
4. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada pengolah data, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki;
5. Menyerahkan Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai kepada SKPD untuk proses selanjutnya di BPKAD;
6. Melakukan rekapitulasi permasalahan dan mendokumentasikan.

1. Menerima Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai (daftar usulan NWK, LKK, Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran TPP, dan Absen) setiap PNS dari SKPD (1 menit);
2. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju menyampaikan kepada Kasubag, jika tidak setuju mengembalikan kepada SKPD untuk diperbaikai (10 menit);
3. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju membubuhkan paraf pada NWK dan Daftar Perhitungan Permintaan Pembayaran TPP dan menyerahkan kepada Kabag, jika tidak setuju mengembalikan ke pengolah data untuk diperbaiki (5 menit);
4. Memeriksa Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada pengolah data, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki  (5 menit);
5. Menyerahkan Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai kepada SKPD untuk proses selanjutnya di BPKAD (1 Menit):
6. Melakukan rekapitulasi permasalahan dan mendokumentasikan (8 menit).

Tidak dipungut biaya

Pengesahan Dokumen Rekapan Kinerja Pegawai

1. Kotak Saran
2. Loket Pengaduan
3. Layanan SMS Pengaduan
4. E-Lapor