1. Peta resiko
2. Dokumen identifikasi resiko
3. Dokumen analisis resiko
4. Dokumen rencana penanganan resiko
5. Laporan pelaksanaan rencana penanganan resiko
6. Laporan pemantauan dan pengendalian resiko
7. Laporan konsolidasi dan catatan hasil analisis
8. Disposisi hasil analisis
9. Disposisi keputusan
10. Laporan pengelolaan resiko

1. Melakukan identifikasi risiko awal beserta informasi lainnya sesuai dengan penugasan
2. Melakukan analisis risiko atas setiap potensi yang telah diidentifikasi
3. menindaklanjuti hasil analisis
4. Menetapkan peringkat risiko, skala prioritas penanganan dan analisis penyebab
5. Menyusun rencana penanganan atas setiap risiko sesuai dengan skala prioritas dan penyebab
6. Melaksanakan eksekusi atas setiap rencana penanganan
7. Melakukan analisis risiko ulang setelah dilakukan penanganan
8. Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap aktivitas dalam pengelolaan risiko
9. Melakukan analisis dan konsolidasi laporan pengelolaan risiko
10. Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi pengelolaan risiko
11. Melakukan analisis atas pengajuan eskalasi
12. Mendokumentasikan seluruh laporan dan melakukan pemutakhiran pustaka risiko

1 Hari

Tidak dipungut biaya

Pengelolaan Resiko

Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa