1. ADK SPM (sesuai jenis SPM)
2. Dokumen SPM beserta lampiran/Dokumen Pendukung

1. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PD/PDMS) melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI
2. Pegawai Seksi PD/PDMS mengunduh ADK dan Dokumen Pendukung SPM
3. Pegawai Seksi PD/PDMS meneliti kelengkapan dan kebenaran SPM beserta Dokumen Pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
4. d. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian formil SPM tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPM dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI;
5. Proses Penerbitan SP2D a. Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi PD/PDMS mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi terkait Penerbitan SP2D secara berjenjang melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approval tagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D; c. Satuan Kerja menerima informasi terkait persetujuan/penolakan penerbitan SP2D melalui Aplikasi SAKTI.

1 (satu) jam sejak ADK SPM diunggah ke

SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

a. ADK  SPM  masuk  ke  SPAN  pukul

08.00 s.d. 15.00

Tidak dipungut biaya

SP2D

Pengaduan, saran dan masukan atas

2. Whistleblowing     System     Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id

3. Kotak  saran/kotak  pengaduan, SMS,portal  pengaduan SIPANDU, https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui         HAI         DJPb

4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.