1. ADK Supplier/ADK Kontrak beserta kelengkapannya

1. 1. Pengajuan Supplier/ Kontrak secara Elektronik dari Satker: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring pada Web Portal SAKTI; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunduh ADK Supplier/Kontrak; c. Pegawai Seksi PD mengunduh dokumen pendukung supplier/kontrak yang disampaikan oleh Satker melalui sarana/kontak resmi KPP.
2. 2. Proses pendaftaran Supplier pada SPAN: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data; b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana secara berjenjang melakukan validasi dan menerbitkan No Register Supplier (NRS). Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
3. 3. Proses pendaftaran Kontrak pada SPAN: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase OrderNomor Register Kontrak (NRK), dan melakukan pencadangan dana. b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.

1 (satu) hari kerja setelah ADK dan Dokumen diterima secara benar dan lengkap.

Tidak dipungut biaya

Nomor Register Supplier/Nomor Register Kontrak