1. 1. FC permintaan SPD yang telah disetujui Wali Kota
2. 2. SPD yang diterbitkan oleh BUD
3. 3. FC DPA yang telah diposting dan ditandatangani
4. 4. Kuitansi asli dan FC yang telah ditandatangani (distempel dan materai)
5. 5. FC Rekening koran penyedia
6. 6. FC SIUP
7. 7. Rekapitulasi tagihan
8. 8. SPK
9. 9. BA hasil pemeriksaan pekerjaan
10. 10. BA penyelesaian pekerjaan
11. 11. BA serah terima barang
12. 12. Telaahan staf, surat penunjukan , memo dan dokumentasi
13. 13. Resume kontrak (untuk LS belanja modal)
14. 14. Ringkasan belanja barang/jasa
15. 15. Berita acara pembayaran
16. 16. Dokumen pemilihan (belanja modal)
17. 17. Daftar penerimaan yang telah ditandatangani
18. 18. SK Wali Kota (penunjukan penerima hibah/bantuan sosial)
19. 19. Nota pembelian yang distempel basah
20. 20. Daftar absensi

1. 1. Subbag Keuangan menerima dokumen SPJ yang diajukan oleh Bagian
2. 2. Dokumen SPJ diverifikasi kelengkapannya dan diberikan nomor urut
3. 3. Dilakukan perhitungan pajak atas SPJ
4. 4. Pencetakan Id billing pajak sesuai nilai SPJ
5. 5. Penginputan dan pencetakan SPP
6. 6. Penginputan dan pencetakan SPM
7. 7. Meminta tanda tangan PPK, PPTK dan Bendahara
8. 8. Membuat surat pernyataan PA/KPA
9. 9. Membuat rincian permintaan LS
10. 10. Membuat pernyataan Verifikasi
11. 11. Membuat surat pernyataan kelengkapan dokumen
12. 12. Membuat surat penelitian SPP/SPM (Verifikasi akhir OPD)
13. 13. Pembuatan register SPP/SPM ke BUD

Setelah surat diterima dan diverifikasi hingga disampaikan ke BPKPAD

Tidak dipungut biaya

Penerbitan SPP/SPM UP, LS, GU dan TU

1. Datang langsung ke Subbag Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah

2. Telp. 081347726874