1. SPP
2. SPM
3.  SPD
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab PA/KPA
5. Hasil verfikasi SPJ oleh PPK SKPD
6. Kuintansi
7. Dokumen pendukung kelengkapan SPP
8. Laporan Pengesahan SPJ
9. Kartu kendali kegiatan
10. Copy Kontrak/SPMK (pengajuan SPM LS)
11. Lampiran ebiling pajak
12. Lampiran ZIS
13. Poto copy Rekening koran

1. Petugas menerima Dokumen SPM untuk Pencairan SP2D dari SKPD
2. Petugas meneliti kelengkapan Dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku
3. Petugas menerbitkan konsep SP2D (15 menit)
4. Petugas memberi persetujuan, jika tidak sesuai maka akan dikeluarkan Surat penolakan penerbitan konsep SP2D dan mengembalikan kepada penguji. Jika sesuai dengan kelengkapan dokumen maka akan memaraf konsep SP2D dan memberikan pada Kasubbid Penatausahaan Kas Daerah
5. Kassubbid memeriksa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Konsep dan mengarahkan Pelaksana untuk memproses SP2D konsep menjadi SP2D Lux
6. Petugas Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencetak SP2D lux serta menyerahkan pada kasubbid Penatausahaan Kas Daerah
7. Petugas Memeriksa kesesuaian dana antara SP2D Konsep dan SP2D Lux, jika tidak sesuai mengembalikan pada pelaksana untuk di perbaiki dan jika sesuai memaraf dan meneruskan pada Kuasa BUD untuk ditindaklanjuti
8. Kuasa BUD menandatangani SP2D Lux nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- dan memaraf SP2D Lux nilai diatas Rp.200.000.000,-  untuk dapat di tindaklanjuti oleh BUD
9. Petugas memilah dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  yang telah ditandatangani oleh BUD dan Kuasa BUD untuk di proses pada Bank, sebagai tembusan dan laporan

1. Menerima Dokumen SPM untuk Pencairan SP2D dari SKPD (5 Menit)

2. Meneliti kelengkapan Dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku (25 menit)

3. Menerbitkan konsep SP2D (15 menit)

4. Memberi persetujuan, jika tidak sesuai maka akan dikeluarkan Surat penolakan penerbitan konsep SP2D dan mengembalikan kepada penguji. Jika sesuai dengan kelengkapan dokumen maka akan memaraf konsep SP2D dan memberikan pada Kasubbid Penatausahaan Kas Daerah (15 menit)

5. Memeriksa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Konsep dan mengarahkan Pelaksana untuk memproses SP2D konsep menjadi SP2D Lux (15 menit)

6. Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencetak SP2D lux serta menyerahkan pada kasubbid Penatausahaan Kas Daerah (15 Menit)

7. Memeriksa kesesuaian dana antara SP2D Konsep dan SP2D Lux, jika tidak sesuai mengembalikan pada pelaksana untuk di perbaiki dan jika sesuai memaraf dan meneruskan pada Kuasa BUD untuk ditindaklanjuti. (15 Menit)

8. Menandatangani SP2D Lux nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- dan memaraf SP2D Lux nilai diatas Rp.200.000.000,-  untuk dapat di tindaklanjuti oleh BUD (15 Menit)

9. Memilah dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  yang telah ditandatangani oleh BUD dan Kuasa BUD untuk di proses pada Bank, sebagai tembusan dan laporan (20 Menit)

Tidak dipungut biaya

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)