1. Daftar tindak lanjut hasil pemeriksaan, bukti pendukung tindak lanjut

1. • Tim Pemeriksa menyerahkan bukti TLHP yang sudah ada kepada subbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. • Subbag mengoreksi dan meregister TLHP yang sudah masuk dan belum selesai
3. • Berkoordinasi dg Tim Pemeriksa masalah tunggakan (TLHP) dan Membuat surat teguran ke Obrik untuk menyelesaikan tunggakan TLHP
4. • Inspektur menyetujui surat teguran ke Obrik untuk segera menyelesaikan tunggakan TLHP
5. • Subbag menyampaikan surat teguran tersebut ke obrik
6. • Tim pemeriksa menerima penyelesaian tunggakan TLHP
7. • Subbag mengoreksi penyelesaian tunggakan TLHP yang masuk dan Meregister penyelesaian tunggakan TLHP yg masuk

30 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

TLHP

1. Kotak Pengaduan 

2. Pengaduan secara langsung (kotak masuk)