1. Kwitansi
2. Dokumen pertanggung jawaban
3. Buku pembantu pengeluaran
4. SPJ Bendahara Pengeluaran
5. Dokumen pertanggung jawaban yang telah diuji kebenaran
6. Konsep SPM

1. Pembuatan dokumen pertanggungjawaban
2. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban baik panjar maupun pertanggungjawaban bendahara
3. Pencatatan bukti-bukti pembelanjaan pada buku pembantu
4. Rekapitulasi pengeluaran dan pencatatan dalam SPJ
5. Koreksi konsep SPJ Pengeluaran dan penandatangan dokumen pengeluaran
6. Verifikasi SPJ Pengeluaran
7. Pembuatan Surat Permohonan Pembayaran (SPP)
8. Verifikasi dan Penandatangan SPP
9. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen pengajuan
10. Pembuatan Surat Perintah Membayar
11. Verifikasi SPM dan kelengkapan dokumen pengajuan
12. Pengajuan konsep SPM untuk mendapat persetujuan pengguna anggaran/ kepala dinas
13. Penandatangan SPM
14. Pemberian cap
15. Pengiriman dokumen ke Bendahara Umum Daerah (DPPKAD)
16. Pengarsipan surat

1. Pembuatan dokumen pertanggungjawaban 1 hari
2. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban baik panjar maupun pertanggungjawaban bendahara 2 hari
3. Pencatatan bukti-bukti pembelanjaan pada buku pembantu 1 hari
4. Rekapitulasi pengeluaran dan pencatatan dalam SPJ 1 hari
5. Koreksi konsep SPJ Pengeluaran dan penandatangan dokumen pengeluaran 30 menit
6. Verifikasi SPJ Pengeluaran  2 hari
7. Pembuatan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 20 menit
8. Verifikasi dan Penandatangan SPP 20 menit
9. Verikasi SPP dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari
10. Pembuatan Surat Perintah Membayar 20 menit
11. Verifikasi SPM dan kelengkapan dokumen pengajuan 2 hari
13. Penandatangan SPM 10 menit
14. Pemberian cap  5 menit
15. Pengiriman dokumen ke Bendahara Umum Daerah (DPPKAD) 90 menit
16. Pengarsipan surat 5 menit

Gratis

SPJ Pengeluaran, Pembulatan SPM GU, GU Nihil, TU NIhil

KETERANGAN :

• Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center,  Aplikasi Lapor,  email atau melalui kontak yang disedikan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
• pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
• pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
• untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
• untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
• Tindak lanjut dari pengaduan